【所属期 】含义：税款所属期。 规则：4位年份+2位月份，如：200201
【免抵退销售额】含义：当期免抵退出口销售额。 规则：按《增值税纳税申报表》第7栏“免、抵、退办法出口货物销售额”填报
【免抵销售累计】含义：免抵退出口货物销售额，本年累计数。规则：按《增值税纳税申报表》 第7栏“免抵退办法出口货物销售额”本年累计数填报
【不得抵扣税额】含义：免抵退税不得免征和抵扣税额。 规则：按《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第 18 栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”填报
【不得抵扣累计】含义：免抵退税不得免征和抵扣税额，本年累计数。 规则：按《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第 18 栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”本年累计数填报
【销项税额 】规则：按《增值税纳税申报表》第11栏“销项税额”填报
【进项税额 】规则：按《增值税纳税申报表》第 12 栏“进项税额”填报
【上期留抵税额】规则：按《增值税纳税申报表》第13栏“上期留抵税额”填报
【进项税额转出】规则：按《增值税纳税申报表》第 14 栏“进项税额转出”填报
【免抵退应退税】含义：上期的免抵退税应退税额。 规则：按《增值税纳税申报表》第15栏“免抵货物应退税额”填报
【检查应补税额】含义：纳税检查应补缴税额。 规则：按《增值税纳税申报表》第16栏“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”填报
【应抵扣税额 】规则：按《增值税纳税申报表》第 17 栏“应抵扣税额”填报
【实际抵扣税额】规则：按《增值税纳税申报表》第 18 栏“实际抵扣税额”填报
【应纳税额 】规则：按《增值税纳税申报表》第 19 栏“应纳税额”填报
【期末留抵税额】规则：按《增值税纳税申报表》第 20 栏“期末留抵税额”填报
【申报标志 】空：未申报 R：已申报
【审核标志 】空：未审核通过 R：已审核通过