企业未能在当月纳税申报期内申报正审，税局同意后根据税局要求填写的数据。
【申报年月】规则：4位年份+2位月份，如：201701。
【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002...
【进货凭证号】增值税进货凭证号码。
【报关单号】规则：18位海关编号+【0】+2位项号。
【代理证明号】规则：出口代理证明编号+2位项号。
【延期原因】1-自然灾害、社会突发事件等不可抗力因素；
2-出口退（免）税申报凭证被盗、抢，或者因邮寄丢失、误递；
3-有关司法、行政机关在办理业务或者检查中，扣押出口退（免）税申报凭证；
4-买卖双方因经济纠纷，未能按时取得出口退（免）税申报凭证；
5-由于企业办税人员伤亡、突发危重疾病或者擅自离职，未能办理交接手续，导致不能按期提供出口退（免）税申报凭证；
6-由于企业向海关提出修改出口货物报关单申请，在退（免）税期限截止之日海关未完成修改，导致不能按期提供出口货物报关单；
7-有关政府部门在出口退（免）税申报期限截止之日前未出具出口退（免）税申报所需凭证资料；
8-国家税务总局规定的其他情形。