根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录（第十批）的决定》（中华人民共和国财政部令第48号）要求，本法规全文失效。
为做好2005年中央部门预算编制工作，继续深化部门预算改革，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，现就2005年中央部门预算编制有关工作通知如下：
一、2005年中央部门预算编制的指导思想和基本原则
2005年中央部门预算编制的指导思想是：以“三个代表”重要思想和党的十六届三中全会精神为指导，坚持科学的发展观，按照建立公共财政体制的要求，进一步调整财政支出结构，完善预算决策和管理制度，实现预算编制的科学化、规范化和透明化；逐步建立预算绩效评价体系，提高预算管理水平和预算资金使用效益。2005年中央部门预算编制的基本原则是：充分体现党和国家的方针政策，适应政府实施宏观调控的需要；与国民经济和社会发展计划相协调，与部门履行行政职能及事业发展计划相一致；坚持从严从紧编制各项支出预算，有保有压，保证重点支出需要。
二、2005年中央部门预算编制的工作重点
2005年中央部门预算编制工作应重点做好以下工作：
(一)进一步完善基本支出定额管理工作。要进一步分析测算不同类型行政单位定额标准的合理水平，结合基本支出实物费用定额试点情况，提高定额标准的准确程度，建立更加科学、合理的定额标准体系。2004年财政部选择了5个中央部门进行房产、车辆实物费用定额试点，2005年要在深入调查研究、总结试点经验的基础上，进一步推进实物费用定额改革工作，争取实现试点部门由“虚转”向“实转”的转变，为在中央部门全面推开房产、车辆的实物费用定额管理奠定基础。事业单位要在上年推行定员定额试点的基础上，总结经验，研究、探索不同类型事业支出的预算分配模式。
(二)加强项目支出预算管理的基础工作。财政部前阶段已对列入2004年中央部门预算的项目进行了清理，其中延续项目已滚动列入2005年部门预算的“前三类支出项目”中。除有明确政策依据且数额已经确定的项目外，都暂按2004年部门预算批复数填列(将制盘发给各中央部门)，需要增加支出数额的项目，将结合2005年中央财政收支预计和财力情况统筹考虑。各中央部门在编制2005年部门预算时，要根据实际情况，进一步加强对“前三类支出项目”的清理工作，对已到期的项目不得再申报项目支出，对属于基本支出范围，但列入项目支出预算的项目，要予以剔除；要加强对“经常性专项业务费项目”的管理，选择一些符合条件的经常性专项业务费项目，明确界定支出范围，并研究制定相应的管理办法；要加强对预算项目的遴选、论证与审核，切实提高项目申报质量，实现项目支出预算管理的规范化、程序化。
(三)加快建立项目支出预算绩效评价体系。2005年将继续选择部分跨年度安排的重大支出项目进行绩效评价的试点，中央各部门要在认真总结2004年绩效评价试点工作经验的基础上，积极推进项目支出预算绩效评价工作，进一步研究制订项目支出绩效评价指标体系。通过建立项目预算安排与项目执行效果评价有机联系的绩效评价体系，逐步提高预算资金使用的有效性。
(四)加强对财政拨款结余资金的管理。为了贯彻落实审计署的审计意见，有效解决目前中央部门预算结余资金规模较大的问题，各中央部门要加强对结余资金的清理和分析。在编制2005年中央部门预算时，应根据结余资金清理情况，统筹安排预算，并相应调整延续项目的预算建议数，以切实提高预算编制的准确性。2004年未完成项目所需资金，首先要用该项目结余资金抵顶，不足部分，通过2005年预算安排；新增项目支出需求，也应先用已完工项目的净结余资金安排。不得出现一方面要求增加项目预算，而另一方面却存在大量的结余资金的情况。
(五)进一步深化“收支两条线”改革，推进综合预算编制。在国家质检总局等40个部门的预算外收入已纳入预算或实行收支脱钩管理的基础上，2005年将继续总结经验，在条件具备的情况下，逐步扩大改革范围。对实行收支脱钩管理的部门原用预算外资金安排的支出，中央财政将根据其履行职能的基本需要，通过财政拨款予以保障。各中央部门应严格按照“收支两条线”的规定，加强对预算外资金的管理，要将所有预算外收入及时足额上缴中央财政专户，杜绝截留、挪用、坐收坐支等违规、违纪行为。要严格按照成本性支出核定预算外支出预算，不得自行扩大预算外支出的开支范围。
(六)认真编制政府釆购预算。各中央部门所有使用财政性资金(包括预算外资金及其他配套资金)采购货物、工程和服务的支出都应编制政府采购预算。2005年中央部门项目支出预算中，50万元以上的货物或服务项目和60万元以上的工程项目，中央部门应在有关项目支出预算表的专门栏中加注标示。对列入政府集中采购目录的经常性商品购置项目，应在政府采购预算表中填列。
三、2005年中央部门预算的编报时间
2005年中央部门预算的编报时间安排如下：
(一)2004年9月1日前，各中央部门将编制的部门预算(预算06-08表、11-12表、14表)一式两份(附数据盘)报财政部，其中项目支出预算的申报文本只需报送软盘。
(二)2004年11月10日前，财政部根据国务院审定的中央预算(草案)确定分部门的预算分配方案，向各中央部门下达预算控制数。
(三)2004年12月10日前，各中央部门根据财政部下达的预算控制数编制“二上”预算(预算01-16表)，一式两份(附数据盘)报财政部，提请全国人大审议的中央部门预算要报送四份。
(四)2004年12月28日前，财政部将汇编的中央预算(草案)及需提请全国人大审议的中央部门预算上报国务院审批。
(五)2005年1月15日前，财政部将国务院批准的中央预算(草案)报全国人大常委会预算工作委员会。
(六)2005年2月15日前，财政部将中央预算(草案)提交全国人大财政经济委员会。
(七)财政部根据全国人民代表大会批准的中央预算，在30日内批复各中央部门预算。各中央部门自财政部批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。
四、2005年中央部门预算的编报要求
(一)各中央部门要加强领导，精心组织，扎扎实实做好本部门预算编制的各项工作，确保2005年部门预算顺利完成。
(二)按照财政部统一的部门预算编制格式和规范的编制方法，分别编制部门收入预算、基本支出预算和项目支出预算。部门预算的各项数据要做到准确、可靠，确保部门预算的真实性和完整性。
(三)根据《中央本级基本支出预算管理办法(试行)》的要求，从严编制基本支出预算，严格控制基本支出的开支范围和开支标准。部门在“一上”时，对人员变化情况要作出详细说明，并提供相关材料。
(四)根据《中央本级项目支出预算管理办法(试行)》的要求，从紧编制项目支出预算。中央部门在“一上”时，除特殊情况外，申报的项目支出预算总额应控制在上年度财政拨款安排项目预算总额的120%以内。财政部在部门上报的范围内，根据2005年中央财政收支情况，按照有保有压，确保重点的原则，统筹安排有关支出。同时各中央部门要选择部分2004年预算已安排的跨年度重大支出项目，报送绩效考评材料，作为安排2005年项目预算的重要依据。
(五)各中央部门要认真、如实填列“财政拨款结余资金情况表”(预算16表)，同时，准备本部门结余资金情况说明材料，包括基本支出和项目支出结余资金总体情况分析、结余资金产生的原因、未完成项目进展情况、结余资金安排使用意见等，随“二上”预算一并报送财政部。
(六)有预算分配职能的部门(国家发展和改革委员会、国防科工委、科技部、国务院机关事务管理局等)要按照全国人大、审计署关于切实提高年初预算分配到位率的要求，采取有效措施，将预留指标比例严格控制在国务院规定的范围之内，并将预算指标落实情况按规定时间反馈财政部。
(七)向全国人大报送预算的有关中央部门，要提供详细的编报说明，确保编报质量。
以上通知，请遵照执行。
附件：一、2005年中央部门预算表
二、2005年中央部门预算变化的说明
三、关于2005年中央部门预算编报中“项目清理结果参数盘”的操作说明
附件一：
2005年中央部门预算表
编制单位：
编制日期：____年____月____日
机关负责人签章：
财务负责人签章：
制表人签章：
收支预算总表
预算01表
填报单位：____________ 单位：万元
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│收入 │支出 │
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│项目 │预算数 │项目 │预算数 │
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│一、财政拨款 │ │一、基本建设支出 │ │
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│二、行政单位预算外资金 │ │二、企业挖潜改造资金 │ │
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│三、上级补助收入 │ │ …… │ │
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│四、事业收入 │ │ │ │
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│五、事业单位经营收入 │ │ │ │
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│六、附属单位上缴收入 │ │ │ │
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│七、其他收入 │ │ │ │
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│ │ │ │ │
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│ │ │ │ │
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│ │ │六十一、其他支出 │ │
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│本年收入合计 │ │本年支出合计 │ │
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│用事业基金弥补收支差额 │ │结转下年 │ │
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│上年结转 │ │ │ │
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│ │ │ │ │
├────────────┼────┼────────────┼──────┤
│收入总计 │ │支出总计 │ │
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收入预算表
预算02表
填报单位：____________ 单位：万元
┌───┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──────┬───┬───┬──┬───┐
│科目编│单位代│单位名│合计│上年│财政│行政│上级│事业收入 │事业单│附属单│其他│用事业│
│码 │码 │称(科 │ │结转│拨款│单 │补助│ │位经营│位上缴│收入│基金弥│
│ │ │目) │ │ │ │位预│收入│ │收入 │收入 │ │补收支│
│ │ │ │ │ │ │算 │ │ │ │ │ │差额 │
│ │ │ │ │ │ │外资│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┬───┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │金额│其中：│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │预算外│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │资金 │ │ │ │ │
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│ │ │行政单│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │位 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │事业单│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │位 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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支出预算表
预算03表
填报单位：____________ 单位：万元
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│科目编│单位代│单位名│合计│基本支│行政事业│基本建设│其他类│上缴上│事业单│对附属单│
│码 │码 │称(科 │ │出 │类项目支│类项目支│项目支│级支出│位经营│位补助支│
│ │ │目) │ │ │出 │出 │出 │ │支出 │出 │
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│ │ │行政单│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │位 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │事业单│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │位 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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基本支出人员经费预算表
预算04表
填报单位：____________ 单位：万元
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│科目│单│单位名│合│人员支出 │对个人和家庭的补助支出 │
│编码│位│称(科 │计│ │ │
│ │代│目) │ │ │ │
│ │码│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬───┬──┬──┬──┬─┤
│ │ │ │ │小计│基本│津贴│奖金│社会│其他│小计│离休│退休│退职│抚恤和│医疗│住房│助学│其│
│ │ │ │ │ │工资│ │ │保障│ │ │费 │费 │(役)│生活补│费 │补贴│金 │他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │缴费│ │ │ │ │费 │助 │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │行政单│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │位 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │事业单│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │位 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼───┼─┼──┼──┼──┼──┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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基本支出日常公用经费预算表
预算05表
填报单位：____________ 单位：万元
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│科目 │单位│单位名│合计│办公│印刷│水电│邮电│取暖│交通│差旅│会议│培训│招待│福利│
│编码 │代码│称(科 │ │费 │费 │费 │费 │费 │费 │费 │费 │费 │费 │费 │
│ │ │目) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │行政单│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │位 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │事业单│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │位 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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基本支出日常公用经费预算表
预算05表(续)
填报单位：____________ 单位：万元
┌───┬───┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│科目编│单位代│单位名称( │物业 │维修费│专用材│办公设│专用设│交通工│图书资│其他 │
│码 │码 │科目) │管理费│ │料费 │备购置│备购置│具购置│料购置│费用 │
│ │ │ │ │ │ │费 │费 │费 │费 │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │行政单位 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │事业单位 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
行政事业类项目支出预算表
预算06表
填报单位：____________ 单位：万元
┌───┬─────┬──┬──┬──┬───┬───┬──────┬───────────┐
│科目编│科目名称( │项目│起始│终止│项目单│是否政│总投资 │本年安排投资 │
│码 │项目) │排序│年 │年 │位 │府采购│ │ │
│ │ │号 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──┬───┼──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │合计│其中：│合计│财政│预算│其他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │财政拨│ │拨款│外 │资金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │款 │ │ │资金│ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴──┴──┴──┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┘
基本建设类项目支出预算表
预算07表
填报单位：____________ 单位：万元
┌───┬──────┬──┬──┬──┬───┬───┬──────┬───────────┐
│科目编│科目名称(项 │项目│起始│终止│项目单│是否政│总投资 │本年安排投资 │
│码 │目) │排序│年 │年 │位 │府采购│ │ │
│ │ │号 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──┬───┼──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │合计│其中：│合计│财政│预算│其他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │财政拨│ │拨款│外资│资金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │款 │ │ │金 │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴──┴──┴──┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┘
其他类项目支出预算表
预算08表
填报单位：____________ 单位：万元
┌───┬─────┬──┬──┬──┬───┬───┬──────┬───────────┐
│科目编│科目名称( │项目│起始│终止│项目单│是否政│总投资 │本年安排投资 │
│码 │项目) │排 │年 │年 │位 │府采购│ │ │
│ │ │序号│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──┬───┼──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │合计│其中：│合计│财政│预算│其他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │财政拨│ │拨款│外资│资金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │款 │ │ │金 │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴──┴──┴──┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┘
财政拨款支出预算表
预算09表
填报单位：____________ 单位：万元
┌───┬───┬──────┬──┬────────┬──────────────────┐
│科目编│单位代│单位名称(科 │合计│基本支出 │项目支出 │
│码 │码 │目) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──┬──┬──┼───┬────┬────┬────┤
│ │ │ │ │小计│人员│日常│小计 │行政事业│基本建设│其他类项│
│ │ │ │ │ │经费│公用│ │类项目支│类项目支│目支出 │
│ │ │ │ │ │ │经费│ │出 │出 │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │行政单位 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │事业单位 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴──────┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴────┘
预算外资金支出预算表
预算10表
填报单位：____________ 单位：万元
┌───┬───┬──────┬──┬────────┬──────────────────┐
│科目编│单位代│单位名称(科 │合计│基本支出 │项目支出 │
│码 │码 │目) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──┬──┬──┼───┬────┬────┬────┤
│ │ │ │ │小计│人员│日常│小计 │行政事业│基本建设│其他类项│
│ │ │ │ │ │经费│公用│ │类项目支│类项目支│目支出 │
│ │ │ │ │ │ │经费│ │出 │出 │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │行政单位 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │事业单位 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴──────┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴────┘
预算外资金收入预算表
预算11表
填报单位：____________ 单位：万元
┌───────────┬─────────┬─────┬─────┬─────┐
│项目 │执收单位 │合计 │上年结转 │本年预算 │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│一、行政事业性收费 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│二、政府性基金(资金、 │ │ │ │ │
│附加) │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│三、主管部门集中收入 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│四、其他预算外收入 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│合计 │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┘
纳入预算管理的政府性基金收支预算表
预算12表
填报单位：____________ 单位：万元
┌───┬───┬──────┬────────┬───────────────────────┐
│科目编│单位代│科目名称(项 │收入 │支出 │
│码 │码 │目) │ │ │
│ │ │ ├──┬──┬──┼──┬──┬──┬──────────┬───┤
│ │ │ │合计│上年│本年│合计│基本│挖潜│经费支出 │其他支│
│ │ │ │ │结转│收入│ │建设│改造│ │出 │
│ │ │ │ │ │ │ │支出│支出│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┬───┬───┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │小计│人员经│公用经│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │费 │费 │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┘
政府采购预算表
预算13表
填报单位：____________ 单位：万元
┌──┬─────────────┬──┬──┬──┬───────────────┬────┐
│科目│科目名称(品目) │项目│计量│采购│本年预算 │投入使用│
│编码│ │单位│单位│数量│ │或开工时│
│ │ │ │ │ │ │间 │
│ │ │ │ │ ├──┬───┬────┬───┤ │
│ │ │ │ │ │小计│财政拨│预算外资│其他资│ │
│ │ │ │ │ │ │款 │金 │金 │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │空调机 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │计算机 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │打印机 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │复印机 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │印刷设备 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │PC服务器 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │网络设备 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │程控交换机 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │电话机 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │投影仪 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │炊事设备 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │建筑装饰材料 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │电梯 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴───┴────┘
续表
┌──┬─────────────┬──┬──┬──┬───────────────┬────┐
│科目│科目名称(品目) │项目│计量│采购│本年预算 │投入使用│
│编码│ │单位│单位│数量│ │或开工时│
│ │ │ │ │ │ │间 │
│ │ │ │ │ ├──┬───┬────┬───┤ │
│ │ │ │ │ │小计│财政拨│预算外资│其他资│ │
│ │ │ │ │ │ │款 │金 │金 │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │起重机 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │锅炉 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │办公家具 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │汽车(轿车、越野汽车、面包 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │车、大客车) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │摩托车 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │传真机 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │扫描仪 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │摄影摄像器材 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │复印纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │监控设备 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼────┤
│ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴───┴────┘
单位人员情况基本数字表
预算14表
填报单位：____________ 单位：人
┌──┬──┬──────┬─────┬───┬─────┬───┬────────────┐
│科目│单位│单位名称(科 │在职人员 │离休人│退休(职)人│学生人│其他人员 │
│编码│代码│目) │ │员 │员 │员实有│ │
│ │ │ │ │ │ │数 │ │
│ │ │ ├──┬──┼───┼─────┤ ├──┬────┬────┤
│ │ │ │编制│实有│实有数│实有数 │ │工人│长期聘用│临时工 │
│ │ │ │数 │数 │ │ │ │ │人员 │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │行政单位 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │事业单位 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────┼──┼──┼───┼─────┼───┼──┼────┼────┤
│ │ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──────┴──┴──┴───┴─────┴───┴──┴────┴────┘
预算内行政事业性收费收入计划表
预算15表
填报单位：____________ 单位：万元
┌────────────┬────────────┬────────────┐
│项目 │执收单位 │本年收入计划 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘
财政拨款结余资金情况表
预算16表
填报单位：______ 单位：万元
┌───┬─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────────────┬───┐
│科目 │科目名称( │项目│项目│项目│支付│完成│预算安排及使用情况 │备注 │
│编码 │项目) │编码│单位│类型│方式│情况│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──┬──┬──┬─────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │预算│预算│预算│截止2004年底累计结│ │
│ │ │ │ │ │ │ │批复│批 │执行│余数 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │年份│复数│数 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┬──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │合计│其中：当年结│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │余数 │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │基本支出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │人员经费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │公用经费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │项目支出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │项目1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │项目2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┼───┤
│ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────┴───┘
2005年中央部门预算表变化的说明
与2004年相比，2005年中央部门预算报表对“行政事业类项目支出预算表”(预算06表)、“基本建设类项目支出预算表”(预算07表)、“其他类项目支出预算表”(预算08表)和“政府采购预算表”(预算13表)做了部分修改，并增加了“预算内行政事业性收费计划表”(预算15表)和“财政拨款结余资金情况表”(预算16表)。具体如下：
一、在“行政事业类项目支出预算表”(预算06表)、“基本建设类项目支出预算表”(预算07表)和“其他类项目支出预算表”(预算08表)中，增加“是否政府采购”栏。对50万元以上的货物或服务项目、60万元以上的新建、改建、扩建和装修等建设工程项目，部门应在该栏中标注。在“政府采购预算表”(预算13表)中，仅填列列入政府集中采购目录的经常性商品购置项目。
二、增设“预算内行政事业性收费计划表”(预算15表)。本表填列部门所有已纳入预算的行政事业性收费的有关情况。其中：“项目”栏填列国家法律、法规规定以及国务院、财政部和国家发展和改革委员会批准的现已纳入预算管理的行政事业性收费项目；“执收单位”栏填列执收预算内行政事业性收费的具体预算单位，级次应与预算编制单位一致；“本年收入计划”栏填列2005年部门预计收取并上缴国库的行政事业性收费收入计划数。
三、增设“财政拨款结余资金情况表”(预算16表)。本表填列部门截止2004年财政拨款基本支出和项目支出的结余资金情况。其中：“项目单位”栏填列存在结余资金单位的名称，包括基本支出结余单位和项目支出结余单位，单位级次应与预算编制单位一致；“项目类型”栏选填“行政事业类项目”、“基本建设类项目”或“其他类项目”；“支付方式”栏选填“国库集中支付”或“非国库集中支付”；“完成情况”栏根据项目完成情况选填“已完成”、“未完成”、“推迟执行”或“中止或撤销”；“预算批复年份”栏填列项目支出预算批复的年份，如连续几年预算都安排的项目，则填列项目支出预算连续批复年份；“预算批复数”和“预算执行数”栏分别填列预算批复的项目支出数额和预计截止2004年底执行数，如连续几年预算都安排的项目，则分别填列累计批复数额和累计执行数额；“累计结余数”栏填列预计截止2004年底累计结余数和2004年当年结余数。
附件三：
关于2005年中央部门预算编报中“项目清理结果参数盘”的操作说明
为了加强项目支出预算的滚动管理，按照编制2005年中央部门预算的统一要求，2004年中央部门预算项目清理结果的有关内容，将随2005年中央部门预算编制软件安装盘分发给各中央部门，作为编制2005年中央部门预算的基础。
根据2004年中央部门预算的有关内容和项目清理结果，财政部统一制发了中央部门“项目清理结果参数盘”，具体内容包括下级单位信息、延续项目和打捆项目等。为了做好2005年中央部门预算编制工作，现就有关操作内容说明如下：
一、基本工作程序
中央部门编报预算前首先要接收财政部下发的“项目清理结果参数盘”，然后分解“项目清理结果”，制作参数盘下发给所属下级单位。按照“逐级下发，逐级接收”的办法，将项目清理结果下发到所有预算编报单位。预算编报单位在完成读入和分解“项目清理结果参数盘”后，再进行项目预算编报的操作。
需要注意的是：各级预算编报单位如存在下级单位，导入“项目清理结果参数盘”的工作簿须同时作为接收和汇总下级单位预算编报数据的工作簿。
二、安装部门预算软件(单机版)
具体步骤按照“中央预算管理系统(单位版)V6.0”的说明操作。
三、导入“项目清理结果参数盘”
1.双击“部门预算”图标，进入“部门预算”子系统。
2.选择菜单“系统管理\清理结果\导入”，弹出“导入项目清理结果”窗口，导入部门的“项目清理结果参数盘”中的数据，参数盘中含有该部门的延续项目、打捆项目标识以及部门所属单位信息。
3.选择菜单“系统管理\下级单位编码”，所列内容为部门所属单位信息。
4.选择菜单“系统管理\项目汇总标识查询”，所列内容为打捆项目，打捆项目的名称前带有“*”标识。
5.选择菜单“系统管理\项目信息设置”，所列内容为延续项目，延续项目在系统中用蓝色标识。
四、分解并下发所属单位的“项目清理结果参数盘”
中央部门预算编报单位接受并导入“项目清理结果参数盘”，对下级单位信息、延续项目和打捆项目等内容确认无误后，还要分解和制作下发所属下级单位“项目清理结果参数盘”。
1.双击“部门预算”图标，进入“部门预算”子系统。
2.选择菜单“系统管理\清理结果\下发”。弹出“导出项目清理结果”窗口，生成下级单位的“项目清理结果参数盘”，参数盘中含有该单位的延续项目、打捆项目标识以及所属单位信息。
3.即使下级单位无延续项目，也需要制发“项目清理结果参数盘”，以保证下级单位信息和打捆项目标识等内容在预算编制中的完整性和统一性。
五、项目类别和打捆项目的操作要求
1.为了加强项目管理的基础性工作，并为项目预算的滚动管理奠定基础，编报2005年项目预算时要求填列项目类别。具体操作时，进入菜单“系统管理\项目信息设置”，按照统一标准选择项目类别：国务院已研究确定项目、经常性专项业务费、跨年度支出项目和其他项目。
2.为了加强项目预算的汇总、统计等预算管理工作，并为预算指标测算打下基础，编报2005年项目预算时，如编报的项目为打捆项目，要求填列项目打捆信息。结合菜单“系统管理\项目汇总标识查询”中所列打捆项目的内容，具体操作时，进入菜单“系统管理\项目信息设置”，依次选择科目代码和项目单位，输入项目代码和项目名称，在汇总标识下选择编报项目对应的打捆项目标识，系统自动设置和显示该打捆项目的项目类型。
