审核疑点：企业申报不得抵扣税额本年累计（999）与免抵退税汇总表不免抵扣税额本年累计（0）不符
HL2016 | 2016-11-01 | 所属区域：福建
问题说明：9月份升级申报系统后申报8月份出口退税时预审发现这个疑点，我公司2004年时有一笔进项发票转出税额38841，结果当时的会计错误的把这条数字填到增值税申报表不得抵扣税额一栏中，然后我以后汇总申报表23栏（上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额）每年初时都会结转下来38841这条数字，所以我公司的汇总表25栏（免抵退税不得免征和抵扣税额）本年累计数因为公式原因一直都是不符的，但是以前申报时一直都没出现这个问题，现在因为这个问题已经焦头烂额了，希望各位专家能帮忙解决。
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