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解决问题
没有进料加工,因为差额,免抵退税申报出现上期结转数,如何调整这个结转数?
FJTZ
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2017-04-01
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所属区域:
福建
问题说明:
结转数是因为2015年07月征管系统申报增值税报表时候,表二进项转出填错栏,填制18栏免抵退转出,导致免抵退税申报出现差额,现在结转到2017年,现因税局审核出现疑点,审核不过,责令企业更正数据,因为我们没有进料加工,23栏是不应存在数据的,想请问 ,这个结转数要怎么才能解决?!谢谢
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