税务机关将数据中暂扣标志打上K后反馈于企业，反馈读入至申报系统后，含有K标志的数据均不参与免抵退税的计算。
【所属期 】规则：4位年份+2位月份，如：200201
【序号 】规则：4位流水号，如：0001、0002...
【记销售日期 】含义：记出口销售账日期
【所属期标识 】含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记账时间确定，不一定与“所属期”一致。
【手（账）册号 】规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空
【出口报关单号 】规则：18位海关编号+[0]+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+[0]+2位项号。
【代理证明号 】规则：出口代理证明编号+2位项号
【单证不齐标志 】含义：B：无报关单 H：无核销单 D：无代理证明 W：暂未收汇(特殊企业)
【出口商品代码 】含义：出口报关单上的商品编码
【申报商品代码 】出口商品需按照主要原材料退税率申报退（免）税的，填写主要原材料商品代码。其他不填写。
【原币离岸价 】含义：外币 FOB 价
【原币汇率 】规则：100 外币兑人民币汇率
【人民币离岸价 】含义：人民币 FOB 价
【美元汇率 】规则：100 美元兑人民币汇率
【美元离岸价 】含义：美元 FOB 价
【征退税差额 】规则：征退税差额＝人民币离岸价×（征税税率－退税率）
【应退税额 】规则：应退税额＝人民币离岸价×退税率
【信息不齐标志 】含义：B：无报关单 H：无核销单 D：无代理证明
【单证收齐年月 】含义：该笔出口货物单证收齐时的年月。 规则：4位年份+2位月份，如：200201
【单证收齐序号 】规则：4位流水号，如：0001、0002...
【单证收齐标志 】含义：B：收齐报关单 H：收齐核销单 D：收齐代理证明
【免抵退税年月 】含义：参与免抵退计算的年月。 规则：4位年份+2位月份，如：200201
【申报标志 】空：未申报 R：已申报
【审核标志 】空：未审核通过 R：已审核通过
【出口合同号 】该出口明细记录对应备案合同号。
【合同项号 】该出口明细记录对应的备案合同号下的项号。
【暂扣标志 】K：暂扣 其他：无意义